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Recebimento de Mercadoria Loja.


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Boa tarde.

Sr. Ricardo, neste cenário tem duas opções.

Solicitar que o fornecedor corrija a nota que enviou em XML para o sistema Soft fácil ou inserir manualmente o boleto.

Vou explicar ao senhor como inserir o boleto manualmente.

Na aba F6- Contas a Pagar será necessário o preenchimento dos campos, mas lembrando que se o boleto está divergente a aba F5- Boletos não pode estar preenchida.
Após o preenchimento das informações na Aba F6, basta clicar na Flag Processar e Salvar o Registro.

Obs.: Não use a Engrenagem quando o preenchimento do Boleto for inserido de forma Manual.

Espero ter ajudado.

Qualquer dúvida estou a disposição.

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